目 录
一、 基本职能及主要工作
（一）部门职能简介
（二）2025年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释
一、基本职能及主要工作
（一）部门职能简介
阿坝藏族羌族自治州人民医院简称阿坝州人民医院，是州卫计委直属事业单位。医院位于川、甘、青三省结合部的腹心地带，致力于为广大干部和农牧民群众提供优质、高效的医疗服务，是阿坝州高原旅游应急救援基地、四川省数字化医院、各类医疗保险定点医院。是阿坝州唯一一家三级甲等综合性医院，是四川省人民医院（集团）成员单位和华西医院网络协作医院。
我院的主要任务是防病治病、保障人民身体健康，担负着全州和邻近省、州部分地区各族群众临床医疗、急救、保健，州内突发公共卫生事件应急、抗灾医疗救援、医疗保健和学术科研等任务，负责全州、县、区、乡各级医院的业务辅导工作及部分卫生技术人员的进修和培养工作。我院正以“临床医疗、突发公共卫生事件应急、医疗保健学术科研、抗灾医疗救援和规范医疗培训”为抓手，打造川、甘、青三省结合部医疗中心和疑难危重症救治中心。
（二）2025年重点工作
1.健全医院服务体系，提升医疗服务水平
（1）充分发挥龙头引领作用，推动区域医疗协同发展。一是依托阿坝州120急救指挥调度中心，助推全州急诊急救“五大中心”（胸痛中心、卒中中心、创伤中心，危重新生儿救治中心、危重孕产妇救治中心）救治服务能力提升；二是打造区域影像、癌防、高原健康研究、医疗人才培训等中心，进一步发挥龙头引领作用。三是拓宽服务的内涵与外延，建成阿坝州继续医学教育中心、阿坝州医院管理培训中心、阿坝州适宜技术推广基地等，全面提升现有30个质控中心的能力建设，力争挂靠新的州级质控中心。四是强化与省医院、温州医科大、省肿瘤医院等省内外高水平医院、医学院校、科研院所的合作，加强医院管理、重点专科、人才队伍建设以及远程医疗协作。
（2）推动基础建设与设备升级。推动阿坝州人民医院医疗科研教学综合体项目建设进度，提升医院整体诊疗环境和服务能力；实施住院部大楼的综合提升改造项目，改善病房条件，优化就医环境，提升患者满意度；加快智慧医院建设步伐，提高医疗服务效率。
（3）推动学科建设带动高质量发展。一是继续加强对在建省级临床重点专科和州级临床重点专科的支持力度，同时积极申报新的省级和州级重点专科，扩大医院在川甘青结合部的影响力。二是结合医院实际情况和地域特色，推进阿坝州高原健康研究中心建设，打造高原病特色病房等品牌；三是推广新技术新项目，填补关键技术空白（肿瘤科、核医学科等）。四是加强医院科研平台建设，提升医院科研教学水平。
2.加强人才队伍建设，提升综合服务能力
（1）实施人才引进与培养计划。争取州委、州政府政策支持，突破原有人才引进方式，吸引更多优秀人才落地医院。完善人才培育机制，加强医疗骨干人才培养，持续实施青苗、雏燕、雄鹰、雪莲计划，促进人才队伍可持续发展。
（2）完善薪酬绩效与激励机制。深化薪酬绩效制度改革，建立以公益性为导向的绩效分配制度，使医务人员收入真正体现劳动价值和技术价值。调整和优化人才结构，提升新提拔干部中党员和高学历人才占比，力争省级重点专科均配备具有研究生学历的负责人。向州委、州政府、州卫健委积极汇报争取，提高我院在编人员经费拨款比例，优化人才聚集“软环境”。
3.加强医院管理，提升医院整体服务质量
一是完善医院管理制度。以党建引领医院高质量发展，健全内控制度，创建民族团结示范单位，树立优质服务红旗科室。二是深入实施改善医疗服务行动计划，提高医疗服务的便捷性和效率。三是加强医德医风建设，严格落实《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》，塑造风清气正医疗行业形象。
以上工作安排将结合医院实际情况进行动态调整和优化，确保各项任务顺利完成，推动医院高质量发展。
二、部门预算单位构成
阿坝藏族羌族自治州人民医院属二级预算单位
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，阿坝州人民医院部份收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入6874.84万元,事业收入19218.36万元。支出包括：事业单位医疗支出360.43万元, 住房保障支出459.28万元,职业年金支出237.14万元，事业单位基本养老保险支出1848.5万元，综合医院支出23187.85万元。
单位2025年财政拨款收支总预算6874.84万元, 比2024年收支预算增加145.87万元，主要原因：2025年增资，导致人员工资及四险两金增加共计69.18万元。增加财政拨款120指挥中心运维项目支出76.69万元。
（一）收入预算情况
阿坝州人民医院2025年收入预算26093.2万元。一般公共预算拨款收入6874.84万元，占26.35%,事业收入19218.36万元,占73.65%。
（二）支出预算情况
阿坝州人民医院2025年财政拨款支出预算6874.84万元，其中：基本支出6393.15万元，占92.99%；项目支出481.69万元，占7.01%。
四、财政拨款收支预算情况说明
单位2025年财政拨款收支总预算6874.84万元,比2024年收支预算增加145.87万元，主要原因：2025年增资，导致人员工资及四险两金增加共计69.18万元。增加财政拨款120指挥中心运维项目支出76.69万元。
财政拨款收入包括：本年一般公共预算拨款收入6874.84万元。
财政拨款支出包括：支出包括：事业单位医疗支出360.43万元, 住房保障支出459.28万元,职业年金支出237.14万元，事业单位基本养老保险支出1848.5万元，综合医院支出23187.85万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
单位2025年财政拨款收支总预算6874.84万元,比2024年收支预算增加145.87万元，主要原因：2025年增资，导致人员工资及四险两金增加共计69.18万元。增加财政拨款120指挥中心运维项目支出76.69万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
事业单位医疗支出275.17万元, 占4.00%；住房保障支出459.28万元,占6.68%；职业年金支出237.14万元，占3.45%；事业单位基本养老保险支出1848.5万元，占26.89%；社会保障支出110.91万元，占1.61%；综合医院支出2873.51万元，占41.80%；对个人和家庭补助511.19万元，占7.44%；商品和服务支出77.45万元，占1.13%；取消药品加成补助170.00万元，占2.47%；员额制人员工资200万元，占2.91%；省医院下派领导费用35万元，占0.51%。120指挥中心运维费用76.69万元，占1.12%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
用于社会保障缴费、医疗保险缴费、住房公积金缴费、人员经费支出及项目支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
阿坝州人民医院2025年一般公共预算基本支出6874.84万元，其中：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、遗属补助、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费中只有体检费有预算、其余无预算安排。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
阿坝州人民医院2025年“三公”经费财政拨款预算安排。
八、政府性基金预算支出情况说明
阿坝州人民医院2025年无政府性基金预算拨款安排。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
阿坝州人民医院2025年无机关运行经费安排。
（二）政府补助情况
阿坝州人民医院2025安排取消药品加成补助170万元、员额制人员工资200万元、 120指挥中心运维费用76.69万元、省医院下派领导费用35万元。
（三）国有资产占有使用情况
资产总额36,631.65万元。其中：流动资产5,103.64万元，在建工程816.82万元，固定资产30,247.61万元。无形资产1,204.92万元。
(四）绩效目标设置情况
2025年阿坝州人民医院通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理。
十、名词解释
（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。
