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2025年度四川省阿坝州人民医院决算

作者：佚名 文章来源：本站原创 点击量：36 更新时间：2026/9/16 17:26:35

 

目录 

公开时间：2026年9月16日

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分  部门概况

一、部门职责

阿坝州人民医院（阿坝藏族羌族自治州人民医院）是阿坝州唯一一所集医疗、教学、科研、保健、康复于一体的三级甲等综合性医院，为阿坝州卫生健康委员会直属事业单位。主要职责是：

（一）承担全州及周边地区各族群众常见病、多发病、疑难急危重症的诊疗和急诊急救任务，提供基本医疗和基本公共卫生服务；

（二）承担突发公共卫生事件和重大疫情的医疗救治、卫生应急处置任务，负责州120指挥中心运行保障；

（三）承担住院医师规范化培训、助理全科医生培训、全科医生转岗培训等毕业后医学教育和继续医学教育任务，开展医学教学和科研工作，推广应用适宜技术；

（四）承担州委、州人民政府及州卫生健康委交办的其他工作任务。

二、机构设置

阿坝州人民医院为州卫生健康委所属二级预算单位，纳入2025年度部门决算编制范围，无下属二级预算单位，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。医院内设临床科室、医（药）技科室和职能科室等机构。

2025年末在职实有人员702人，其中：编制内实有人员401人（事业管理人员和专业技术人员394人、机关和事业工人7人），其他人员301人；年末离退休人员184人（其中单位发放离退休费的离休人员1人，由养老保险基金发放养老金的人员183人）。

第二部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计均为31524.21万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加2269.19万元，增长7.76%。主要变动原因是：本年收入比上年增加886.73万元（增长3.09%），其中一般公共预算财政拨款收入增加919.36万元（增长9.78%）、事业收入减少71.45万元（下降0.37%）、其他收入增加38.82万元（增长20.75%）；本年支出比上年增加2574.37万元（增长9.42%），主要是2025年新进在编人员相应的人员类支出增加及日常公用经费增加所致。

 

图1  收入、支出决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计29607.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10320.28万元，占34.9%；事业收入19061.63万元，占64.4%；其他收入225.87万元，占0.8%。

政府性基金预算财政拨款收入、上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入均为0万元。

 

图2  收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计29912.95万元，其中：基本支出26453.38万元，占88.4%；项目支出3459.57万元，占11.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

本年支出比上年增加2574.37万元（增长9.42%），主要原因是2025年新进在编人员，相应的人员类支出增加（人员经费比上年增加2566.99万元，增长16.27%）；项目支出比上年减少76.23万元（下降2.16%）。

 

图3  支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计均为10320.28万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加919.36万元，增长9.78%。主要变动原因是：年中财政追加安排医疗服务与保障能力提升财政补助资金、基本公共卫生服务补助资金、重大公共卫生服务补助资金、取消药品加成补助、编外技术人员员额管理人员费用、120指挥中心运维等项目资金，以及人员增资等，财政拨款收支较上年增加。

 

图4  财政拨款收、支决算总计变动情况图

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出10320.28万元，占本年支出合计的34.5%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加919.36万元，增长9.78%。主要变动原因是：年中财政追加安排卫生健康专项项目资金及人员增资等，一般公共预算财政拨款支出相应增加。

 

图5  一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出10320.28万元，主要用于以下方面：科学技术支出5.69万元，占0.1%；社会保障和就业支出1550.53万元，占15.0%；卫生健康支出8060.74万元，占78.1%；住房保障支出703.32万元，占6.8%。

 

图6  一般公共预算财政拨款支出决算结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算支出决算数为10320.28万元，完成全年预算的100%。其中：

1.科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：支出决算为5.69万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为948.43万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为469万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为133.09万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）：支出决算为5542.82万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：支出决算为152.79万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为34.22万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为75.14万元，完成预算100%。

9.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为337.63万元，完成预算100%。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为646.53万元，完成预算100%。

11.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为1271.61万元，完成预算100%。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为701.82万元，完成预算100%。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为1.5万元，完成预算100%。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出6860.7万元，其中：

人员经费6792.1万元，主要包括：基本工资1463.4万元、津贴补贴594.41万元、绩效工资1221.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费948.43万元、职业年金缴费469万元、职工基本医疗保险缴费647.33万元、其他社会保障缴费71.63万元、住房公积金701.82万元、其他工资福利支出19.1万元、离休费23.76万元、抚恤金6.22万元、生活补助625.25万元。

公用经费68.6万元，主要包括：福利费68.6万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年度决算数持平（上年度为0万元）。决算数等于预算数的主要原因是：阿坝州人民医院2025年度无财政拨款“三公”经费支出。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

 

图7  财政拨款“三公”经费支出结构图

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。其中：公务用车购置支出0万元，全年按规定未购置更新公务用车；公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。其中：国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次、0人次；外事接待支出0万元，外事接待0批次、0人次。

（阿坝州人民医院2025年度无财政拨款“三公”经费支出。）

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出无增减变动。阿坝州人民医院2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与上年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出无增减变动。阿坝州人民医院2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，阿坝州人民医院机关运行经费支出0万元。阿坝州人民医院为事业单位，不涉及机关运行经费（2025年度无机关运行经费支出）。

（二）政府采购支出情况

2025年度，阿坝州人民医院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，阿坝州人民医院共有车辆12辆，其中：特种专业技术用车10辆、其他用车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，阿坝州人民医院在2025年度，组织对卫生应急处置及队伍运维项目、住院医师规范化培训及助理全科医生培训项目、全科医生转岗培训项目、高海拔地区医疗服务能力建设项目等专项预算项目编制了绩效目标，预算执行过程中开展绩效运行监控，并组织对上述项目全面开展绩效自评，形成专项预算项目绩效自评报告，其中：卫生应急处置及队伍运维项目绩效自评得分98分，住院医师规范化培训、助理全科医生培训项目绩效自评得分94分。部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）已在预算管理一体化系统绩效自评模块填报上传，绩效自评报告详见附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息收入、停车费收入、实习进修费收入等。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指反映其他用于技术研究与开发方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

13.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指反映卫生健康部门所属城市综合性医院的支出。

14.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指反映除综合医院、中医（民族）医院、传染病医院、精神病医院、职业病防治医院、妇产医院、儿童医院、其他专科医院以外其他用于公立医院的支出。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务支出。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公共卫生方面的支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

 

 

第四部分  附件

附件1

阿坝州人民医院

部门预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

医院现有开放床位468张，设有内、外、妇、儿、传染、康复、急诊、重症、中藏医等25个临床科室，放射、超声、检验、病理、功能检查等9个医技科室，党办、院办、医务科、护理部、院感科、预防保健科总务科、保卫科等21个职能科室。

机构职能。

医院致力于为广大干部和农牧民群众提供优质、高效的医疗服务，是阿坝州高原旅游应急救援基地、四川省数字化医院，是阿坝州各类医疗保险定点医院。以“临床医疗、突发公共卫生事件应急、医疗保健、学术科研、抗灾医疗救援和规范医疗培训”为战略目标，倾力打造川、甘、青三省结合部医疗中心和疑难危重症救治中心。

（三）人员概况。

2025年末在职实有人员702人，其中：编制内实有人员401人（事业管理人员和专业技术人员394人、机关和事业工人7人），其他人员301人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

 我院2025年年初预算收入数为26093.2万元，其中一般公共预算财政拨款收入6874.84万元，事业收入19218.36万元。2025年决算收入数为29607.77万元，其中一般公共预算财政拨款收入10320.28万元，事业收入19061.63万元，其他收入225.87万元。

（二）支出情况。

我院2025年年初预算支出数为26093.2万元，其中基本支出25611.5万元，项目支出481.69万元。2025年决算支出数为29912.95万元。其中事业支出19592.67万元。基本支出6860.7万元。项目支出3459.57万元，项目支出情况如下：

2025年取消药品加成补助项目，支付完成率100%。

省医院下派领导费用，支付完成率100%

120指挥中心运维，支付完成了99%

编外技术人员员额管理人员费用，支付完成率100%

阿坝州2024年州级计划生育事业经费，支付完成率100%

计划生育事业经费项目，支付完成率100%

阿坝州高原高发重大疾病和妇女两癌筛查预防项目（援建资金30），支付完成率100%

阿坝州“皓齿”工程（援建资金28），支付完成率100%

阿坝州医疗重点学科集群建设项目（援建资金29），支付完成率62%

人才安家补助，支付完成率100%

医疗废物处置费用，支付完成率100%

阿坝州人民医院智慧医疗服务建设，支付进度0%

阿坝州2025年重大公共卫生服务中央财政补助资金，支付完成率91%

阿坝州2025年重大公共卫生服务中央财政补助资金第二批，支付完成率11.45%

2025 年基本公共卫生服务中央和省级补助资金，支付完成率100%

2025年民族地区卫生发展十年行动计划省级补助资金，支付完成率87%

艾滋病防控补助资金，支付完成率100%

卫生健康省级和州级补助资金，支付完成率36%

医疗服务与保障能力提升财政补助资金，支付完成率68%

（三）结余分配和结转结余情况。

本院2025年决算报表年初结转和结余1916.44万元，年末结转和结余1611.26万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。目标完成率58%，工作时效达标率80%，服务对象满意度95%，问题整改完成率100%。部门服务质量与问题闭环管理能力较强，能较好的回应服务对象，整改落实到位，因本年度个别项目启动较晚、项目周期较长等原因，造成目标推进和工作效率较慢。

2.预算管理。编制准确率92%，编制完整性100%，收入完成率108%，支出执行率74%，预决算公开及时率100%，公开完整性100%。预算编制规范，信息公开工作到位，但是资金使用效率偏低，因本年度个别项目启动较晚、项目周期较长等原因，造成在执行滞后的问题。

3.财务管理。财务制度及安全率100%，制度执行合规率100%。资金支付合规率100%。本单位财务制度健全，执行严格，资金支付全流程合规，未出现违规风险。

4.资产管理。围绕人均资产变化率、资产利用率100%、资产盘活率100%进行绩效分析。资产配置合理，使用高效，实现了资产价值最大化。

5.采购管理。采购执行率100%进行绩效分析。采购计划与实际执行完全匹配，采购流程规范。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数7个，涉及预算总金额26453.38万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

 

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数38个，涉及预算总金额4499.75万元，1—12月预算执行总体进度为74%，其中：预算结余率大于10%的项目共计11个。

1、项目决策。

决策程序：所有项目均依据州政局正式文件下达，决策流程规范，符合财政资金管理要求。

目标设置：项目目标明确（如医疗服务能力提升、公卫防控、人才培养、科学研究等）与医院发展规划高度契合。

项目入库：项目均纳入财政项目库管理，编码规范，信息完整，入库审核流程合规。

2、项目执行。

围绕资金执行同向：资金使用与业务开展高度同步，部分设备采购、信息化建设，科研项目因实施周期长，招投标、审批等流程，造成资金执行滞后，结转率偏高。

项目调整：本年度未进行项目调整

执行结果进行绩效分析：人才培养、引进，服务能力提升等项目执行到位，有效的保障了医院服务能力提升和人才队伍建设，公卫防控类项目有效支撑了艾滋、结核、包虫病等重点疫病防控工作，设备采购、信息化建设类项目虽滞后，但已完成前期招标工作，预计后续可快速推进。

3、目标实现。

围绕目标完成：人才引进和培训、学科建设，公卫防控任务，医疗服务能力持续提升。

目标偏离：设备采购、科研项目执行进度滞后，结余资金较多。

实现效果进行绩效分析：基本医疗服务保障稳定，公卫防控系统有效运转，人才培养体系逐步完善，医疗服务能力提升有序推进。

 

（三）绩效结果应用情况。围绕内部应用情况、信息公开情况、整改反馈情况进行分析。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本次绩效自评结果将作为阿坝州人民医院后续开展工作的重要参考依据。医院将基于自评结果，全面总结经验教训，进一步优化项目实施方案与资金管理流程，持续提升医疗服务保障能力与资金使用效益。绩效自评结果将主动接受社会公众与医院职工的监督，增强项目实施的透明度，促进工作不断改进与完善。

（二）存在问题。

1、绩效整体执行进度滞后

2、部分项目收招标采购、建设周期等影响，资金支付不及时。

3、绩效目标设置与项目周期、实施节奏匹配度不高，可衡量的指标不够细化

4、业务部门与财务部门信息不同步、沟通不及时

 

（三）改进建议。

1、强化预算执行管理，加快支出进度，按季、月通报执行情况，对执行偏慢项目及时预警、督促。

2、简化内部审批流程，优化合同签订、验收、付款环节，提高资金支付效率。

3、提前做好设备、信息化建设、科研项目等可行性论证、方案设计、缩短实施周期。

4、科学设置绩效目标，做到可量化、可考核、可对比，与年度工作任务紧密衔接。

 

附表：1.部门预算绩效自评打分表

2.部门整体支出绩效目标完成情况自评表

附表1

部门预算绩效自评打分表

 

附表2

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

附件2

阿坝州人民医院2025年度

（高海拔地区医疗服务能力建设项目）绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2025年高海拔地区医疗服务能力建设项目中央补助资金下达201.17万元。全部用于信息化建设、设备采购、医疗服务保障及人才队伍建设、液态氧项目，同步分解下达涵盖产出、效益、满意度三类的三级绩效指标，明确项目实施进度、质量要求、及预期成效，确保资金使用与绩效目标精准匹配。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

中央补助资金201.17元，足额到位，资金到位率100%.截至2025年末，实际支付金额为104.88万元，资金执行率为52.14%，主要包括病案信息化建设支付3.6万元，血透信息化建设支付8.8万元，手术、骨科器械采购完成支付18.8万元，其他器械采购完成支付36.74万元，干部保健氧气设备完成支付10万元，引进学术人才支付20万元，医务人员进修培训6.94万元。资金拨付与项目实施进度基本匹配

（二）资金管理情况分析。

严格执行财政资金管理办法及医院财务制度，所有资金均通过国库集中支付核算，实行专款专用、转账管理。资金分配、下达、拨付流程规范，均签订正式采购合同，明确支付节点与责任。

建立了预算绩效管理台账，定期开展绩效监控。落实支出责任，未发生截留、挤占、挪用资金等违规情况，资金使用合规性、安全性得到有效保障。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

项目整体推进有序，核心任务取得阶段性成效：高原病诊疗相关设备与信息化基础条件得到改善，医务人员进修培训完成7人次，引进学术主任10人，病案信息化建设9万元，已完成采购，签订合同，已完成第一次支付40%：3.6万元；血透信息化建设22万元，已完成采购，签订合同，已完成第一次支付40%：8.8万元，手术室、骨科器械采购项目已完成并完成支付；器械采购已完成采购并完成支付；液态氧项目完成选址调研，正在实施采购，后续将按合同进度进行支付；干部保健氧气设备已完成采购并完成支付；引进学术主任项目50万元，已完成支付20万元，考核合格后支付剩余30万元；医疗服务与保障能力持续提升，引进学术主任，学科建设稳步推进，整体来看，项目阶段性产出符合预期，长期效益将随剩余项目实施逐步显现。

（四）绩效指标完成情况分析。

产出指标：

数量指标：

完成设备采购数量10次

完成医务人员进修培训7人次

引进学术主任10人

质量指标：

采购设备均通过验收，验收合格率10%

时效指标：

已完成采购项目均在计划周期内实施

未完成项目（液态氧等）正在按进度推进，预计按期交付

效益指标：

社会效益：

设备更新及信息化建设提升了诊疗效率与医疗服务连续性

可持续影响指标：

医务人员进修培训与学科人才引进为医院长期发展奠定了人才基础

满意度指标：

患者对医疗服务保障满意度稳步提升

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1、存在的问题及原因

资金执行率偏低，主要因部分因选址调研等环节影响，实施进度略晚于计划，目前仍处于处于实施阶段，后续将按合同进度进行支付。

2、下一步改进措施

加快实施进度，加强与供应商对接，确保按合同节点完成验收与支付，尽快支付结转资金，提升资金执行率。

加强绩效动态监控，建立季度跟踪机制，对未完成项目绩效运行监控，及时发现并解决进度滞后问题，确保年度绩效目标全面达成。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果将作为阿坝州人民医院后续开展工作的重要参考依据。医院将基于自评结果，全面总结经验教训，进一步优化项目实施方案与资金管理流程，持续提升医疗服务保障能力与资金使用效益。绩效自评结果将主动接受社会公众与医院职工的监督，增强项目实施的透明度，促进工作不断改进与完善。

五、其他需要说明的问题

无。

 

卫生应急处置及队伍运维

2025年度绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

为全面提升阿坝州高原地区突发公共卫生事件应急处置能力，强化卫生应急队伍运维管理省级层面统一设立项目。项目立项依据为《关于提前下达2025年基本公共卫生服务中央和省级补助资金的通知》（阿州财社〔2025〕34号），主要内容包括应急物资采购、队伍培训演练、应急指挥通讯保障等。项目实施单位为阿坝藏族羌族自治州人民医院，主管部门为阿坝州卫生健康委员会。

（二）实施目的及支持方向

项目实施旨在提升应急队伍响应速度、物资保障能力和应急处置科学性。项目资金管理按照年初预算执行，支持方向包括应急培训、应急演练、物资采购、指挥通讯系统维护等。

（三）预算安排及分配管理

2025年项目预算总投入为342,200元，已全部执行完毕。资金分配遵循“突出重点、保障急需、注重绩效”原则，具体用于应急物资采购、应急演练、应急指挥通讯系统维护。

（四）项目绩效目标设置

项目绩效目标涵盖产出、效益、满意度等方面，具体包括：

培训计划完成率≥95%

演练参与率≥95%

应急响应时间缩短≥10%

受益对象满意度≥90%

自评工作由医院绩效管理领导小组牵头，财务科、医务科、后勤科共同参与，按照绩效指标体系逐项评估。

二、评价实施

（一）评价目的

通过绩效自评，全面检视项目资金使用效益、目标完成情况及管理规范性，为后续预算安排和政策优化提供依据。

（二）预设问题及评价重点

重点关注资金使用的合规性、目标完成的实效性、物资管理的规范性、应急响应能力的提升情况。

（三）评价选点

选取阿坝州本级。

（四）评价方法

采用实地勘察法综合评估项目实施成效。

（五）评价组织

评价组由医院绩效办、财务科、医务科、后勤科组成，分工明确，协同开展数据收集、现场核查、满意度调查等工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

项目决策：项目立项程序规范，规划论证充分，资金投向符合省州重点支持方向，绩效目标设置科学合理。

项目管理：制度健全，资金分配合理，绩效监管到位，项目审批流程规范。

项目实施：预算执行率100%，资金使用合规，支出流程透明。

项目结果：绩效目标全面完成，完成时效符合预期。

（二）专用指标绩效分析

民生保障类：24小时应急准备。

（三）个性指标绩效分析

应急培训覆盖率：100%

应急演练实战性评分：95分

物资储备动态更新率：100%

四、评价结论

经综合评价，2025年度卫生应急处置及队伍运维项目绩效自评得分为98分（满分100分）。项目实施规范，资金使用高效，目标完成良好，应急能力显著提升，达到预期效果。

五、存在主要问题

跨部门应急联动机制尚不健全，信息共享和协同配合仍有提升空间。

物资储备动态调整机制尚未完全建立，部分物资更新不够及时，五信息化系统管理和调配。

六、改进建议

推进信息化建设：搭建应急信息共享平台，提升信息传递效率和精准度。

优化物资管理机制：建立动态评估机制，结合应急需求及时调整物资储备结构与数量。

加强公众宣传教育：开展多渠道应急知识普及，提升群众自救互救能力。

 

阿坝州人民医院2025年全科医生转岗培训项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

根据《四川省卫生健康委员会办公室关于印发2025年四川省全科医生转岗培训实施方案的通知》（川卫办科教便函〔2025〕18号）精神，结合阿坝州卫生健康委统一安排，2025年全科医生转岗培训项目由阿坝州人民医院具体承担州级基地培训任务。

中央下达资金：4万元（阿州财社〔2025〕17号）

省级下达资金：2.5万元（阿州财社〔2025〕76号）

2024年项目结转资金：3.5万元

项目总资金：10万元

培训周期为2025年10月至2026年10月，培训对象为来自小金县、阿坝县的5名基层医疗卫生机构临床医生。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

截至报告期，项目累计支出如下：

理论培训、学员生活补贴、师资带教补贴等教学实践活动，合计支出：67775元（部分支出延续至2026年）

培训周期尚未结束，剩余资金将按计划用于后续临床轮转、基层实践、考核评估、教学耗材等支出。

（二）资金管理情况分析

资金分配：医院制定资金使用方案，按预算方案分为学员补助（4.5万元）和教学实践活动经费（5.5万元）

资金下达：中央、省级资金已到位，结转资金已纳入统一管理。

拨付与使用：支出凭证齐全，支付方式以银行转账为主，符合财务管理规定。支出比例达67.8%。

预算绩效管理：实行预算执行台账管理，支出与培训进度匹配。

支出责任履行：资金支出由医务部、财务科共同审核，确保合规、透明

（三）总体绩效目标完成情况分析

总体目标：完成5名基层医生全科转岗培训，提升其全科医疗服务能力。

完成情况：

学员已完成为期1个月的理论培训（含集中面授56学时），进入临床轮转阶段（内科、急诊、外科、妇科、儿科等科室）。

教学管理规范，师资配备到位，学员出勤良好。

后续将按计划完成基层实践、考核和结业评估。

（四）绩效指标完成情况分析

培训人数5人正在培训周期内，待评估

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1.资金管理存在问题分析

部分支出（如学员生活补贴、师资补贴）已按季度发放，但因培训周期跨年，影响支出进度的完整性。

目前各项指标均按计划推进，未见重大偏离，培训周期尚未结束，部分考核类指标暂未完成，属正常情况

2.下一步改进措施

加强支出进度管理，确保2026年培训结束后按时完成资金清算。完善支出台账与票据归集，确保账实相符。按照全省统一要求，安排考核评估、结业评审等环节，确保培训质量。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果将作为2026年项目预算安排、培训管理优化的重要依据。拟在院内公示绩效自评情况，接受监督，并将结果报送州卫健委、州财政局备案。

五、其他需要说明的问题

经自查，截至报告期，未收到巡视、审计或财会监督反馈问题，项目资金使用合规，管理规范，无违纪违规情况。

 

住院医师规范化培训、助理全科医生培训

2025年度绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

本项目旨在贯彻落实国家关于医疗服务与保障能力提升的相关政策，重点支持卫生健康人才培养，特别是住院医师规范化培训及助理全科医生培训。项目立项依据包括《阿州财社〔2025〕17号》和《阿州财社【2025】76号》文件，资金主要用于支持阿坝州人民医院开展相关培训工作。项目主管部门为阿坝州卫生健康委员会，项目实施单位为阿坝州人民医院。

（二）实施目的及支持方向

项目实施目的是提升基层医疗服务质量，培养合格的住院医师和全科医生，增强其独立处理常见病、多发病的能力。支持方向包括学员生活补助、教学经费、师资培训等。

（三）预算安排及分配管理

2025年项目预算安排如下：

阿州财社〔2025〕17号：住院医师规范化培训资金12万元，助理全科医生培训资金14万元；

阿州财社【2025】76号：住院医师规范化培训资金6.88万元。

合计预算资金32.88万元，资金按培训进度拨付，优先使用上年度结转经费。

（四）项目绩效目标设置

2025年计划完成住院医师规范化培训4人、助理全科医生培训9人，共计13人。绩效目标包括培训完成率、资金使用率、学员满意度等，自评工作由财务科牵头，医务科、科教科配合开展。

二、评价实施

（一）评价目的

通过对项目资金使用全过程及实施效果的综合评价，评估资金使用效益、培训成效及绩效目标实现情况。

（二）预设问题及评价重点

重点关注资金拨付进度、培训任务完成情况、学员满意度及资金使用合规性。

（三）评价选点

选取阿坝州本级进行实地踏勘，重点检查项目实施情况和资金使用效果。

（四）评价方法

采用单位自评法全面收集项目实施数据。

（五）评价组织

评价组由财务科、医务科、科教科、总务科等相关人员组成，分工明确，确保评价工作有序推进。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

项目决策（18分）：项目立项程序规范，资金投向符合政策要求，绩效目标设置合理。得分：17分

项目管理（18分）：制度健全，资金分配管理规范，绩效监管到位。得分：17分

项目实施（9分）：预算执行率为70.5%，资金使用合规。得分：8分

项目结果（9分）：培训任务按进度推进，目标完成情况良好。得分：8分

（二）专用指标绩效分析（民生保障类）

对象精准性（10分）：资金支持对象符合政策要求，培训学员均为符合条件的医师。得分：10分

标准合理性（10分）：补助标准符合规定，按进度拨付。得分：10分

群众满意度（10分）：学员满意度调查结果为94%。得分：10分

（三）个性指标绩效分析

学员出勤率：100%

教学计划完成率：43%（按进度完成跨年）

资金使用合规率：100%

四、评价结论

2025年住院医师规范化培训及助理全科医生培训项目总体执行情况良好，资金使用规范，培训任务按计划推进，学员满意度高。项目绩效自评得分为 94分。

五、存在主要问题

资金执行率偏低（70.5%），主要因培训周期跨年度，部分费用需在2026年支出；

部分教学资源紧张，影响培训进度；

师资培训力度仍需加强。

六、改进建议

提前规划跨年度资金使用，合理安排支出节奏；

加强教学资源配置，优化轮转安排；

加大师资培训投入，提升教学水平；

建立学员反馈机制，持续优化培训内容。

  

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：2025年度州医院决算公开表

 

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